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2013年3月3日
阿坝州人大常委会办公室2016年部门决算编制说明
来源:阿坝州人大常委会办公室 更新日期:2017-09-20

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责  1、民族立法。2、审议决定重大事项。3、法律监督和工作监督。4、人事任免。5、代表工作。6、机关自身建设。

(二)2016年重点工作完成情况。

2016 年,在州委的坚强领导下,常委会坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕州委中心工作和人民群众关心的热点难点问题,切实履行宪法和法律赋予的职权,认真践行党的群众路线,着力推进依法治州,各项工作取得新进展,为促进全州跨越发展和长治久安作出了积极贡献。一是立法工作迈出新步伐,二是监督工作取得新成效,三是代表工作取得新进展,四是换届选举工作圆满完成,五是自身建设呈现新气象。

二、部门概况

1、本部门机构

机关成立于1980年12月,机关内设10个正县级机构,13个科级机构

2、人员情况

实际人员情况:实有在编在册职工68人。

3、车辆情况

机关共有车编17辆,实有运行车辆20辆。其中入本单位固定资产16辆,另4辆车(川UA0013、川U00025、川UT8307、川U00013)车编分别在州委组织部、州政府办、州委办,现由州人大机关使用,费用由州人大办承担。

三、收支决算总体情况

2016年阿坝州人大常委会办公室本年收入合计2269.49万元,其中:财政拨款收入2269.11万元,占99.98%;其他收入0.38万元,占0.02%。(饼状图)

2016年阿坝州人大常委会办公室本年支出合计2228.57万元,其中:基本支出1864.93万元,占83.68%;项目支出363.64万元,占16.32%。

四、财政拨款收支决算情况

阿坝州人大常委会办公室2016年度财政拨款收支总决算2274.81万元。与2015年度财政拨款收支总决算2390.22万元相比,财政拨款收、支总计各减少115.41万元,下降4.83%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州人大常委会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出2228.57万元,占本年支出合计的100%。与2015年度一般公共预算财政拨款支出2351.35万元相比,一般公共预算财政拨款减少122.78元,下降5.22%。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款支出2228.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1951.61万元,占87.57%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出146.86万元,占6.58%;医疗卫生支出44.6万元,占2%;住房保障支出85.50万元,占3.83%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(201)人大事务:2016年决算数为1951.61万元(其中:2010101行政运行1587.97万元;2010102一般行政事务40万元;2010104人大会议209.76万元;2010105人大立法29.9万元;2010106人大监督15万元;2010108代表工作68.98万元),完成预算99.63%,决算数小于预算数的主要原因是年末财政拨款结转结余。

 2.社会保障和就业(208)0505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2016年决算数为113.72元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2016年决算数为33.14元,完成预算100%;,决算数与预算数持平。

  3.医疗卫生与计划生育(210)0501行政单位医疗:2016年决算数为44.6万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

  4.住房保障支出2210201住房公积金:2016年决算数为85.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

阿坝州人大常委会办公室2016年一般公共预算财政拨款基本支出1864.93万元,其中:

人员经费1238.32万元,主要包括:基本工资242.40万元、津贴补贴428.05万元、奖金25.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.72万元、职业年金缴费33.14万元、其他社会保障缴费61.11万元、离休费37.43万元、抚恤金33.84万元、生活补助2.5万元、医疗费4.43万元、奖励金135.86万元、住房公积金85.50万元、购房补贴2.70万元、其他对个人和家庭的补助支出8.65万元。
  公用经费626.61万元,主要包括:办公费87.61万元、水费1.28万元、电费16.93万元、邮电费43.49万元、差旅费203.51万元、因公维修(护)费45.80万元、培训费5.10万元、公务接待费3.54万元、劳务费15.07万元、公务用车运行维护费182.02万元、其他商品和服务支出22.16万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

阿坝州人大常委会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为185.56万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为无万元,完成预算无%;公务用车购置及运行维护费支出决算为182.02万元,完成预算100%;公务接待费支出决算为3.54万元,完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.76万元,下降11.36%,其中:因公出国(境)费支出决算无万元,增长/下降无%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少22.86万元,下降1.12%;公务接待费支出决算减少0.91万元,下降20.38%。增减变动的主要原因严格执行中央八项规定,厉行节约,降低行政成本

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算无万元,占无%;公务用车购置及运行维护费支出决算182.02万元,占98.09%;公务接待费支出决算3.54万元,占1.91%。具体情况如下:

(饼状图)

1.因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费无万元。全年安排因公出国(境)团组无次,出国(境)无人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费182.02万元,其中:

公务用车购置支出无万元。全年按规定更新购置公务用车无辆,截至2016年12月底,单位共有公务用车20辆,其中:轿车1辆、越野车18辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出182.02万元。主要用于常委会开展立法工作、监督工作、代表工作以及加强机关自身建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶员安全奖等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.54万元。主要用于接待全国人大、四川省人大来州检查质指导工作;各市州人大来州进行工作交流等开支的交通费、用餐费、办公费等。国内公务接待18批次,171人,共计支出3.54万元,

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

阿坝州人大常委会办公室2016年使用政府性基金预算财政拨款支出无万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,阿坝州人大常委会办公室机关运行经费支出626.61万元,比2015年减少269.51万元,下降30.07%。

(二)政府采购支出情况

2016年度,阿坝州人大常委会办公室政府采购支出总额101.69万元,其中:政府采购货物支出38.37万元、政府采购工程支出39.92万元、政府采购服务支出23.40万元。主要用于保障人大机关日常工作运转。

(三)国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,阿坝州人大常委会办公室公有车辆20辆,其中:一般公务用车20辆,单价50万元以上通用设备1(套),单价100万元以上专用设备无台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标5个,涉及财政资金363.64万元,覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。 

2.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是基本账户利息收入等。 

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.一般公共服务(201)(01):指人大事务。

5.社会保障和就业(208)0505:指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6.社会保障和就业(208)0506:指机关事业单位职业年金缴费支出

7.医疗卫生与计划生育(210)0501:指行政单位医疗支出

8.住房保障支出(221)0201:指住房公积金

9.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

13.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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