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2013年3月3日
2018年部门决算编制说明
来源:阿坝州人大常委会办公室 更新日期:2019-09-29

2018年度

阿坝州人大常委会办公室部门决算编制说明


目录

 

公开时间:2019年9月29日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、入支出决算总体情况说明....................... 5

二、入决算情况说明............................... 5

三、出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分名词解释................................... 16

第四部分附件........................................ 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分附表........................................ 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责 1、民族立法。2、审议决定重大事项。3、法律监督和工作监督。4、人事任免。5、代表工作。6、机关自身建设。

(二)2018年主要工作完成情况。

一年来,州人大常委会按照十二届人大二次会议批准的《工作报告》和州委批准的工作要点,在州委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的十九大、省委十一届三次全会和州委十一届五次全会精神,始终把政治纪律政治规矩挺在前面,牢固树立“四个意识”,主动提高政治站位,坚决执行“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。切实把党的领导贯穿常委会工作的各方面、全过程,坚持重大问题向州委请示报告,始终做到与州委在思想上同心、目标上同向、行动上同步。州委十一届五次全会召开后,州人大常委会赓即以“一报告”“两决定”作为学习重点,迅速组织开展多层次、多形式的学习活动。按照思路围绕《决定》调、工作跟着《决定》走、机关按照《决定》建的要求,紧紧围绕“一州两区三家园”战略目标,创新提出“四个机关”建设,切实把思想和行动统一到州委对全州发展方位的判断上来,统一到州委对开创工作新局面的决策部署上来,为加快建设川西北阿坝生态示范区、着力构建“一屏四带、全域生态,四向通道、全域拓展,三地共建、五业同优”发展新格局作出新的贡献。

一年来,常委会召开会议7次,报请省人大常委会批准实施法规3件,完成法规草案审议工作3件,听取和审议“一府两院”工作报告14个、作出审议意见39条,作出决议决定6个,开展执法检查2次,组织代表视察1次。依法任免国家机关工作人员22人,其中,决定任命5人,任命4人,决定免职4人,免职8人,接受辞职1人。实现了工作目标,完成了工作任务。

二、构设置

州人大常委会机关成立于1980年12月,机关内设10个正县级机构,13个科级机构。州人大常委会办公室下属二级单位1个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

州人大常委会办公室2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.阿坝州人大常委会办公室信息中心

 

 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

阿坝州人大常委会办公室2018年度财政拨款收入总决算2852.11万元。与2017年度财政拨款收入总决算2904.81万元相比,收入减少52.7万元,减少1.81%,2018年度支出2886.85元,占本年支出合计的99.995%。与2017年度支出2924.66万元,财政拨款支出总决算与2017年度财政拨款支出总决算相比减少37.81万元,减少1.29% ,主要原因为:机关严格执行中央八项规定精神,厉行节约,严格控制支出,降低了行政运行成本;财政收回未执行完的预算指标;按规定事业单位从2018年起单独核算;自然减员4人,致使公务用车运行维护费、差旅费、办公费等公用经费减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计2852.11万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2851.96万元,占99.995%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.15万元,占0.005%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计2886.85万元,其中:基本支出2451.22万元,占84.91%;项目支出435.63万元,占15.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿坝州人大常委会办公室2018年度财政拨款收入总决算2851.96万元。与2017年度财政拨款收入总决算2904.49万元相比,财政拨款收入减少52.53万元,减少1.8%,财政拨款支出总决算2886.47万元与2017年度财政拨款支出总决算2924.18万元相比,财政拨款支出减少37.71万元,减少1.29%,主要原因为:机关严格执行中央八项规定精神,厉行节约,严格控制支出,降低了行政运行成本;财政收回未执行完的预算指标;按规定事业单位从2018年起单独核算;自然减员4人,致使公务用车运行维护费、差旅费、办公费等公用经费减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2886.47万元,占本年支出合计的99.995%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少37.34万元,下降1.28%。主要变动原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约,降低行政运行成本,财政收回未执行完预算指标,按规定事业人员2018年起单独核算和自然减员4人,致使公务用车运行维护费、差旅费、办公费等公用经费减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2886.47万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2460.48万元,占85.24%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出213.78万元,占7.26%;医疗卫生支出87.98万元,占3.2%;住房保障支出124.22万元,占4.3%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为2886.47完成预算94.38%。其中:

1.一般公共服务(201)人大事务(01):支出决算为2460.48万元,完成预算94.38%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约,严格控制支出,降低行政运行成本,财政收回未执行完预算指标,按规定事业人员从2018年起单独核算和自然减员4人,致使公务用车运行维护费等公用经费减少。其他一般公共服务支出(99):2018年决算数为0.3万元,完成预算100%;决算数与预算数一致。

2.教育(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化体育与传媒(类)0(款)0(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业(208)(0505)机关事业单位基本养老保险缴费:支出决算为213.78万元,完成预算96.91%,决算数小于预算数的主要原因是按规定事业人员单独核算和自然减员4人。

6.医疗卫生与计划生育(210)(21011)行政事业单位医疗:支出决算为87.98万元,完成预算100%,决算数与预算数一致。

7.住房保障支出(221)(0201)住房公积金:2018年决算数为124.22万元,完成预算98.27%,决算数小于预算数主要原因是按规定事业人员单独核算和自然减员4人。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2450.84万元,其中:

人员经费1858.94万元,主要包括:基本工资337.44万元、津贴补贴440.43万元、奖金26.14万元、伙食补助费33.26万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.13万元、职业年金缴费60.65万元、职工基本养老保险缴费76.43万元、公务员医疗补助缴费11.55万元、其他社会保障缴费14.20万元、其他工资福利支出0万元、离休费35.97万元、退休费0元、抚恤金59.52万元、生活补助146.11万元、医疗费5.80万元、奖励金339.57万元、住房公积金118.72万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
  公用经费591.90万元,主要包括:办公费62.10万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2.01万元、电费9.53万元、邮电费51.04万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费202.75万元、因公出国(境)费用6.85万元、维修(护)费14.77万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费8.23万元、公务接待费1.24万元、劳务费22.02万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费194.51万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出16.85万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为202.60万元,完成预算68.73%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神厉行节约,严格控制支出,降低行政运行成本。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.85万元,占3%;公务用车购置及运行维护费支出决算194.51万元,占96%;公务接待费支出决算1.24万元,占1%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出6.85万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加6.85万元,增长100%。增长原因是2017年没有发生因公出国境经费。

开支内容包括:国际旅费、住宿费、伙食费及其他费用。参加团组名称:四川省人大及友好访问团,出访国家:冰岛、丹麦、摩洛哥,取得成效:推动四川与奥胡斯市文化交流,推动成都大学与丹麦VIA大学进一步交流合作,促进与摩洛哥经贸往来及友好交流等。

2.公务用车购置及运行维护费支出194.51万元,完成预算74.47%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少204.84万元,下降51.29%。主要原因是严格执行中央八项规定精神,厉行节约,加强公务用车管理,降低行政运行成本

其中:公务用车购置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至2018年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车1辆、越野车13辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出194.51万元。主要用于常委会开展立法工作、监督工作、代表工作、人事任免工作以及加强机关自身建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶员安全奖等支出。

3.公务接待费支出1.24万元,完成预算10.41%。公务接待费支出决算比2017年减少0.87万元,下降41.76%。主要原因是进一步落实中央八项规定精神,厉行节约规范公务接待活动,切实严格接待标准,减少公务接待支出。

2018年国内公务接待5批次,28人次(不包括陪同人员),共计支出1.24万元,具体内容包括:主要用于接待全国人大、四川省人大来州检查指导工作;各市州人大来州进行工作交流等开支的交通费、工作餐费、办公费等。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待0。

其他国内公务接待支出1.24万元,主要用于接待全国人大、四川省人大来州检查指导工作、各市州人大来州进行工作交流等开支的交通费、工作餐费、办公费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对列入预算的8个项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金428.65万元,覆盖率达到100%

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“人大会议”“人大监督”“人大立法”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数256.60万元,执行数为193.81万元,完成预算的75.53%。通过项目实施,保障人代会、人大常委会会议、主任学习会等会议等如期召开。

2.人大监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数59.15万元,执行数为59.15万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障通过执法检查、专题询问、法律法规备案审查和工作评议、预决算审查等形式,履行人大监督职能,加强和改进监督工作,推动全州各项工作在法治轨道上有序运行。

3.人大立法项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元,执行数为52.23万元,完成预算的90.05%。通过项目实施,加强社会管理,维护民族团结社会稳定,促进经济社会健康发展,为全面深入推进依法治州提供坚实的法律保障。

4.人大代表履职能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77万元,执行数为38.99万元,完成预算的51%。通过项目实施,保障全州285名州人大代表开展人大代表政治理论和业务培训,提升代表履职能力。存在的主要问题:因代表来自不同行业,居住较分散,集中组织培训较困难,无法按时完成年初培训计划。下一步改进措施:调整好年初培训计划,尽力组织全州代表分期分批参加培训。

5.代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数76.16万元,执行数为72.81万元,完成预算的95.60%。通过项目实施,保障人大代表依法履职,提升人大代表履职能力水平,加强对权力运行监督。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大监督工作经费

预算单位

阿坝州人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

59.15万元

执行数:

59.15万元

其中-财政拨款:

59.15万元

其中-财政拨款:

59.15万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

一、听取审议工作报告二、开展执法检查 三、开展视察、调研 四、强化对审议意见落实和代表意见建议的办理的监督 五、强化对人民群众来信来访的接待办理和监督 六、通过任前任后监督等措施加强对“一府两院”工作人员监督

一、听取审议工作报告二、开展执法检查 三、开展视察、调研 四、强化对审议意见落实和代表意见建议的办理的监督 五、强化对人民群众来信来访的接待办理和监督 六、通过任前任后监督等措施加强对“一府两院”工作人员监督

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

开展环保督查等监督检查和整改监督检查

3

开展执法检查2次,组织代表视察1次

项目完成指标

听取和审议“一府两院”工作报告、作出审议意见

听取和审议“一府两院”工作报告14个、作出审议意见39条

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

督促政府及部门预算信息公开

在指定网站上公开,提高预算透明度。

在指定的网站上公开,提高预算透明度。

效益指标

开展环保督查,加强对生态环境保护,为老百姓营造了良好的生产生活环境。

开展环保督查,加强对生态环境保护,为老百姓营造了良好的生产生活环境

……

满意度指标

群众满意度

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

民族立法工作经费

预算单位

阿坝州人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

58万元

执行数:

52.23万元

其中-财政拨款:

58万元

其中-财政拨款:

52.23万元

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

协调报批法规4件,《阿坝州立法条例》、《阿坝州实施《四川省城乡环境综合治理条例》的补充规定》、《阿坝州藏语言文字条例》、《阿坝州宗教事务条例(修订)》。启动制定2件《阿坝州文物保护条例》、《阿坝州民族团结进步条例》、修订1件《阿坝州实施《四川省人口与计划生育条例》的补充规定》、制定“管法之法”,颁布实施《阿坝藏族羌族自治州立法条例》,。开展地方立法前期筹备工作,专题学习考察先进地市立法工作经验。

协调报批法规4件,《阿坝州立法条例》、《阿坝州实施《四川省城乡环境综合治理条例》的补充规定》、《阿坝州藏语言文字条例》、《阿坝州宗教事务条例(修订)》。启动制定2件《阿坝州文物保护条例》、《阿坝州民族团结进步条例》、修订1件《阿坝州实施《四川省人口与计划生育条例》的补充规定》、制定“管法之法”,颁布实施《阿坝藏族羌族自治州立法条例》。开展地方立法要前期筹备工作,专题学习考察先进地市立法工作经验。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

协调报批法规

4

完成100%。

项目完成指标

立法考察

3

完成100%。

项目完成指标

启动制定条例

2

完成100%

项目完成指标

修订条例及规定

1

完成100%

项目完成指标

立法考察

1

完成100%

……

效益指标

协调报批法规立法工作

通过立法,加强社会管理,促进社会和谐稳定,推动经济发展,为全面依法治州提供坚实的法律保障

通过立法,加强社会管理,促进社会和谐稳定,推动经济发展,为全面依法治州提供坚实的法律保障

效益指标

立法考察

通过立法考察为立法工作做好前期准备工作

通过立法考察为立法工作做好前期准备工作

……

满意度指标

民族立法工作经费

群众满意度

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大会议工作经费

预算单位

阿坝州人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

256.6万元

执行数:

193.81万元

其中-财政拨款:

256.6万元

其中-财政拨款:

193.81万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

召开阿坝州十二届三次人民代表大会,召开6-8次常委会日常会议,1次主任学习会

召开阿坝州十二届三次人民代表大会1次,召开8次常委会、1次主任学习会

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

人民代表大会

1

阿坝州十二届三次人民代表大会如期召开

项目完成指标

人大常委会会议

7

按时完成7次常委会会议

项目完成指标

主任学习会

1

按时完成1次主任学习会

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

人大会议费

是一个体察民情、反映民意、集中民智、凝聚民心的过程。大会充分发扬了民主,认真审议审查各项报告和决议,依法完成选举,集中思想、凝心聚力共商高质量发展大计。

是一个体察民情、反映民意、集中民智、凝聚民心的过程。大会充分发扬了民主,认真审议审查各项报告和决议,依法完成选举,集中思想、凝心聚力共商高质量发展大计。

效益指标

……

满意度指标

人大会议

全州人民、人大代表及社会各届对人大各项工作很满意。

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

代表工作经费

预算单位

阿坝州人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

76.16万元

执行数:

72.81万元

其中-财政拨款:

76.16万元

其中-财政拨款:

72.81万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障285名州人大代表依法履职行权、视察、调研、开展代表小组活动、为代表订阅刊物等开支

保障285名州人大代表依法履职行权、视察、调研、开展代表小组活动、为代表订阅刊物等开支

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

代表活动费

6批80余人次

组织各级人大代表参加州委、州政府、州纪委及相关部门召开的各种座谈会和征求意见会

项目完成指标

全国、省、州人大代表集中视察

1

组织部分全国、省、州人大代表,深入马尔康双江口电站、黑水毛尔盖电站、理县狮子坪电站等地就移民安置情况开展调研。

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

全国、省、州人大代表集中视察

1

督促州县(市)人民政府抓好水电移民和生态环境保护工作

效益指标

代表活动费

全年邀请州人大代表50余人次列席常委会会议,180余名全国、省、州人大代表参加了常委会组织的各类调研、视察和执法检查等活动

通过对代表活动的开展,保障了人大代表依法行使职权,积极参与管理国家事务。

……

满意度指标

参加视察代表满意度

100%

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

人大代表履职能力提升工作经费

预算单位

阿坝州人大常委会办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

77万元

执行数:

38.99万元

其中-财政拨款:

77万元

其中-财政拨款:

38.99万元

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

委托全国人大认可的培训机构,开展人大代表业务培训,提升全州人大代表的履职能力

委托全国人大认可的培训机构,开展人大代表业务培训,提升全州人大代表的履职能力

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

代表培训

全州285名新任十二届人民代表分期进行代表培训

依托全国人大培训基地举办了2期人大代表履职培训班

项目完成指标

人大代表和基层人大干部培训。

 

5期360余人大代表和基层人大干部培训。

 

开展人大代表业务培训,提升全州人大代表的履职能力,提高基层人大干部自身工作能力

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

代表培训及基层人大干部培训

7期400余人大代表和基层人大干部培训。

 

开展人大代表业务培训,提升全州人大代表的履职能力,提高基层人大干部自身工作能力

效益指标

……

满意度指标

参加培训代表满意度

100%

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州人大常委会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对人大立法项目、人大监督等项目开展了绩效评价,《人大监督项目2018年绩效评价报告》等见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,阿坝州人大常委会办公室机关运行经费支出591.90万元,比2017年减少73.93万元,下降11.10%。主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,加强公务用车管理,规范公务接待活动,降低行政成本,按规定事业人员单独核算和自然减员4人,致使公务用车运行维护费等公用经费减少(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,阿坝州人大常委会办公室政府采购支出总额43.54万元,其中:政府采购货物支出43.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障人大机关日常工作运转。授予中小企业合同金额43.54万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43.54万元,占政府采购支出总额的100%。

(数据来源财决CS06表,2018年政府采购信息统计报表年报)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,阿坝州人大常委会办公室共有车辆15辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无;单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(201)(01):指人大事务。(201)(0199)指其他一般公共服务支出。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(208)(0505):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。(208)0506:指机关事业单位职业年金缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育(210)1101:指行政单位医疗支出。(210)1103:指公务员医疗补助。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(221)0201:指住房公积金。(221)0203:指购房补贴。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

阿坝州人大常委会办公室

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构设置

机关内设10个正县级机构,13个科级机构

(二)机构职能

1、民族立法。

2、审议决定重大事项。

3、法律监督和工作监督。

4、人事任免。

5、代表工作。

6、机关自身建设。

(三)人员概况

(1)编制情况:总编制62人,其中行政编制37人,行政工勤人员编制18人,事业编制7人。

(2)在职人员情况:在职职工69人,其中行政人员46人,行政工勤人员18人,事业人员5人。

(3)离退休人员情况:机关共有离休人员2人,退休人员65人,其中:退休人员杨吉生、白春花工资关系不在我单位。

(4)长赡人员:胥淑华等遗属计5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年,财政下达的预算收入总额为2977.56万元,其中基本支出2541.93万元,项目支出435.63万元。基本支出中:工资福利支出1333.88万元;商品和服务支出584.92万元;对个人对家庭支出623.13万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年,支出决算总额为2977.56万元,其中基本支出2541.93万元,占本年支出合计的85.37%,项目支出435.63万元,占本年支出合计的14.63%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

2018年部门预算执行情况

(1)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿坝州人大常委会办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2977.56万元,占本年支出合计的99.995%。与2017年度一般公共预算财政拨款支出2924.19万元相比,一般公共预算财政拨款增加53.37万元,增涨1.82%,增长原因为政策性调资等。

(2)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

阿坝州人大常委会办公室2018年一般公共预算财政拨款支出2977.17万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2531.31万元,占85.02%,完成预算的97.16%;社会保障和就业支出224.96万元,占7.54%,完成预算的100%;医疗卫生支出90.98万元,占3.1%,完成预算的100%;住房保障支出129.91万元,占4.34%,完成预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定精神厉行节约,严格控制支出,加强公务用车管理,规范公务接待活动,降低行政运行成本,财政收回未执行完预算指标和自然减员4人。

(3)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.8535万元,占3%;公务用车购置及运行维护费支出决算194.51万元,占96%;公务接待费支出决算1.2389万元,占1%。具体情况如下:1.因公出国(境)经费2018年因公出国(境)费6.8535元,全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。2.公务用车购置及运行维护费2018年公务用车购置及运行维护费194.51元,其中:公务用车购置支出0元。截至2018年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车1辆、越野车13辆、载客汽车1辆。公务用车运行维护费支出194.51元。主要用于常委会开展立法工作、监督工作、代表工作以及加强机关自身建设等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、驾驶员安全奖等支出。3.公务接待费2018年公务接待费1.2389元。主要用于接待全国人大、四川省人大来州检查指导工作;各市州人大来州进行工作交流等开支的交通费、工作餐费、办公费等。

(二)专项预算管理。

本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标8个,涉及财政资金428.65万元,覆盖率达到100%。专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成达90%以上。需要特别说明的是,机关的项目资金大多为零散零星项目,与工程项目资金有所不同,大多属于公用经费性质的,项目实施主要通过召开会议、工作监督、开展代表工作、开展立法工作、执法检查、环保宣传、召开座谈会等工作方式完成。

(三)结果应用情况。

按财政相关文件精神已将2018年预决算在财政网站公开,做到了所公开的数据准确、内容完整,支出绩效评价客观实在。通过对支出绩效的评价,提升了预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益。

(1)行政运转保障。

保障机关运转、履行职能职责总体情况。2018年本部门各项开支严格按照财政局下达的预算指标执行,做到了不超预算开支、不无预算支出,有力地保障了机关的正常运转。

(2)机关厉行节约。机关会议费、公务用车运行维护费和公务接待经费控制压缩情况等。2018年本部门的会议费比2017的会议费降低了6.20%;“三公”经费支出决算数小于预算数,与2017年相比下降了49.54%。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。阿坝州人大常委会办公室严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规及州财政局关于财务管理的相关规定,加强对机关部门预算、收入支出、政府采购、往来资金、资产等的日常审核与监督。严格执行中央八项规定精神,减少机关行政运行成本,提高财政资金的使用效率,为建设高效节约型机关、保障机关的高效运转提供了强有力的保障。

(二)存在问题。无

(三)改进建议。

附件2

2018年代表工作项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2018年阿坝州人大常委会工作要点安排,设立了人大代表工作经费专项,财政安排预算资金76.16万元,用于州代表参加集中视察、专题调研、执法检查等代表活动;为代表订阅报刊、书籍和资料等支出。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年,在中共阿坝州委的正确领导下,阿坝州人大常委会紧紧围绕全州工作大局,紧扣发展和民生两大主题,突出立法、监督和代表工作三项重点,通过人大代表各项调研活动的深入开展,依法履职,务实作为,为推进阿坝州“一州两区三家园”作出了积极贡献。

(二)绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点安排及工作需要而设立,并由州财政局纳入2018年年度预算。

2、项目管理

项目预算金额为76.16万元,实际到位76.16万元,实际支出72.81万元,预算执行率为95.60%,成本控制率达标。

3、项目绩效

组织部分全国、省、州人大代表,深入马尔康双江口电站、黑水毛尔盖电站、理县狮子坪电站等地就移民安置情况开展调研,督促州县(市)人民政府抓好水电移民和生态环境保护工作;加强代表建议督办。将州十二届人大二次会议期间,代表提出的108件建议意见及时转交州人民政府和有关单位研究办理,并全程跟踪督办代表建议办理工作。筛选出18件重点建议由常委会领导领衔督办,并向主任会议报告督办工作情况,确保群众关心的热点难点问题得到有效解决;坚持向州人大代表寄送《中国人大》《民主法制建设》《人民权力报》《阿坝人大》等学习资料;组织6批80余人次各级人大代表参加州委、州政府、州纪委及相关部门召开的各种座谈会和征求意见会,让代表及时了解全州经济社会发展情况,以便更好地围绕中心工作建言献策

三、存在主要问题

四、相关措施建议

一是加大对各县市人大常委会代表经费管理的监督力度,确保代表经费专款专用、代表活动丰富多彩。二是要进一步完善代表活动经费管理办法。

附件2

2018年代表履职能力提升项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2018年阿坝州人大常委会工作要点安排及工作需要,设立了人大代表履职能力提升工作经费专项,财政预算安排资金77万元,用于安排州代表参加培训支出

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年,在中共阿坝州委的正确领导下,阿坝州人大常委会紧紧围绕全州工作大局,紧扣发展和民生两大主题,突出立法、监督和代表工作三项重点,通过对人大代表的专项培训,增强了新时代人大代表履职责任感觉、使命感,提升了代表的理论基础和履职能力。

(二)绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点安排和工作需要而设立,并由州财政局纳入2018年年度预算。

2、项目管理

人大代表履职能力提升经费由州人大常委会办公室统一管理,由州人大常委会人代工委年初提出年度培训计划,经主任会议审核通过后委托全国人大常委会培训基地代为培训,代表培训经费专款专用,做到按年初预算、按进度及时拨付。预算金额为77万元,实际到位77万元,实际支出38.99万元,预算执行率为50.64%。

3、项目绩效

依托全国人大培训基地举办了2期人大代表履职培训班,以不断增强代表政治责任意识和履职能力。州人代工委共组织5期360人次人大代表和基层人大干部培训。

三、存在主要问题

预算完成率不高,代表培训覆盖面较小。

五、相关措施建议

由于代表来自不同行业,需综合考虑代表们的生产生活,统筹好代表培训时间和地点,尽量达到培训全覆盖。

附件2

2018年人大会议项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2018年阿坝州人大常委会工作要点安排,设立了人大会议工作经费专项,财政预算安排资金256.6万元,用于召开阿坝州人民代表大会和州人大常委会会议支出

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年,按州人大常委会工作要点安排,已召开州十二届三次人民代表大会1次,召开常委会会议7次,召开主任学习会1次。会议审议了法规草案3件、听取和审议“一府两院”工作报告14个、作出审议意见39条,作出决议决定6个实现了工作目标,完成了工作任务。

(二)绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点而设立,并由州财政局纳入2018年年度预算。

2、项目管理

人大会议经费由州人大常委会办公室统一管理。州人大常委会办公室根据州人大常委会工作要点的安排,制定了历次会议的具体方案并服务好历次会议,以保证了各次会议圆满召开。人大会议经费专款专用,做到按年初预算、按进度及时拨付。预算金额为256.6万元,到位金额为256.6万元,实际支出193.81万元,预算执行率为79.11%。

3、项目绩效

一年来,召开州十二届三次人民代表大会1次、常委会7次、主任学习会1次。通过会议审议通过,报请省人大常委会批准实施法规3件、完成法规草案审议工作3件、听取和审议“一府两院”工作报告14个、作出审议意见39条,作出决议决定6个、依法任免国家机关工作人员22人(其中,决定任命5人,任命4人,决定免职4人,免职8人,接受辞职1人)。实现了工作目标,完成了工作任务。

三、存在主要问题

六、相关措施建议

附件2

2018年人大立法项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2018年阿坝州人大常委会工作要点安排,设立了人大立法工作经费专项,财政预算安排资金58万元,用于人大民族立法工作经费支出

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年,协调报批法规4件:《阿坝州立法条例》、《阿坝州实施《四川省城乡环境综合治理条例》的补充规定》、《阿坝州藏语言文字条例》、《阿坝州宗教事务条例(修订)》;启动制定2件:《阿坝州文物保护条例》、《阿坝州民族团结进步条例》;修订1件:《阿坝州实施《四川省人口与计划生育条例》的补充规定》;制定“管法之法”,颁布实施《阿坝藏族羌族自治州立法条例》。开展地方立法前期筹备工作,专题学习考察先进地市立法工作经验实现了工作目标,完成了工作任务。

(二)绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点而设立,并由州财政局纳入2018年年度预算。

2、项目管理

人大民族立法经费由州人大常委会办公室统一管理,州人大常委会办公室根据州人大有关专门委员会立法工作需要,用于其召开立法座谈会、立法调研、立法征求意见及立法考察等。民族立法经费专款专用,做到按年初预算、按进度及时拨付。预算金额为58万元,实际到位58万元,实际支出52.23万元,预算执行率为90.05%。

3、项目绩效

一年来,报请省人大常委会批准实施法规3件,完成法规草案审议工作3件,加强制度建设,规范立法活动。制定“管法之法”,颁布实施《阿坝藏族羌族自治州立法条例》,对州人大及其常委会制定、修改、废止地方性法规、自治条例、单行条例及州人民政府规章的备案审查等立法活动进行规范,提供遵循。通过召开座谈会、专家咨询会、利用媒体发布公告征集意见等多种形式,多渠道、多层面广泛征求意见,积极引导公众有序参与立法工作。2018年先后在成都、马尔康召开三次立法专家咨询会,收集意见建议50多条,采纳30多条。对22部现行有效的自治条例、地方法规、单行条例涉及生态文明建设和环境保护方面的规定进行全面清理。根据清理结果,及时调整立法规划,决定对《阿坝藏族羌族自治州野生动物植物保护条例》《阿坝藏族羌族自治州生态环境保护条例》进行修改。按照“围绕问题立法,立法解决问题”的原则,立法质量明显提高,为全州经济社会发展提供法制保障。

三、存在主要问题

立法质量还需进一步提高,执法检查还需进一步强化,立法后评估工作还应加强

四、相关措施建议

牢牢把握依法治国这个基本方略和保障,遵照法定职责、限于法定范围、遵守法定程序,积极探索保障宪法和法律实施的有效途径,坚持以良法善治为基本取向,紧紧围绕州委决策部署和全州改革发展稳定大局,加强对立法工作的统筹谋划,突出重点领域立法

附件2

2018年人大监督项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据2018年阿坝州人大常委会工作要点安排,设立了人大监督工作经费专项,财政预算安排资金59.15万元,用于人大监督工作经费支出

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年,听取和审议“一府两院”工作报告14个、作出审议意见39条,作出决议决定6个,开展执法检查2次,依法任免国家机关工作人员22人(其中,决定任命5人,任命4人,决定免职4人,免职8人,接受辞职1人)。认真履行了监督职责、突出了监督重点、提高了监督实效。

(二)绩效分析

1、项目决策

项目根据州人大常委会工作要点而设立,并由州财政局纳入2018年年度预算。

2、项目管理

人大监督工作经费由州人大常委会办公室统一管理,州人大常委会办公室根据州人大各专门委员会、常委会各工作机构年初的工作计划安排,结合该项目预算情况有计划地实施,做到按年初有预算、按进度及时拨付。预算金额为58万元,实际到位58万元,实际支出52.23万元,预算执行率为90.05%。??

3、项目绩效

2018年,听取和审议“一府两院”工作报告14个、作出审议意见39条,作出决议决定6个,开展执法检查2次,依法任免国家机关工作人员22人(其中,决定任命5人,任命4人,决定免职4人,免职8人,接受辞职1人),突出监督重点,提高了监督实效

三、存在主要问题

监督方式还需进一步创新,监督力度还需进一步加强。

四、相关措施建议

牢牢把握宪法和法律赋予的职责,强化责任意识、树立担当精神。深刻理解和大力宣传人大监督的目的和意义,进一步营造依法进行监督、主动接受监督、积极配合监督的良好氛围,确保人大监督工作落到实处。

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

 

 

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