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2013年3月3日
2018年度部门决算编制说明(信息中心)
来源:阿坝州人大常委会办公室 更新日期:2019-09-29

2018年度

阿坝州人大常委会办公室信息中心部门决算编制说明


目录

 

公开时间:2019年9月29日

第一部分部门概况..................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、入支出决算总体情况说明....................... 5

二、入决算情况说明............................... 5

三、出决算情况说明............................... 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 12

九、有资本经营预算支出决算情况说明............. 12

一、其他重要事项的情况说明...................... 16

第三部分名词解释................................... 18

第四部分附件........................................ 21

附件1............................................ 21

附件2............................................ 25

第五部分附表........................................ 26

一、收入支出决算总表.............................. 26

二、收入总表...................................... 26

三、支出总表...................................... 26

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 26

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 26

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 26

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 26

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 26

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 26

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 26

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 26

 


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。1负责阿坝州人大网站建设维护、《阿坝人大》杂志编印;2、编写会议《公报》、人大大事记和领导工作日记;3、组织编写州人大年鉴、州人大志;4、办理常委会办公室交办的其他事项

(二)2018年重点工作完成情况。

2018 年,在常委会的领导下,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,紧紧围绕州人大党组中心工作和机关工作计划。负责完成了阿坝州人大网站建设维护、《阿坝人大》杂志编印;编写会议《公报》、人大大事记和领导工作日记;组织编写州人大年鉴、州人大志;办理好常委会办公室交办的其他事项。

二、构设置

阿坝州人大常委会办公室信息中心成立于2011年12月,属于正科级机构。


 

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

阿坝州人大常委会办公室信息中心2018年度收入总决算91.64万元。与2017年度收入总决算0元相比,收入增加91.64万元,增加100%,支出决算元90.70万元,与2017年度财政拨款支出总决算0元相比,增加100%。主要原因为2018年起信息中心为独立核算单位。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

 

二、入决算情况说明

2018年本年收入合计91.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入91.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

三、出决算情况说明

2018年本年支出合计90.70万元,其中:基本支出90.70万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

阿坝州人大常委会办公室信息中心2018年度财政拨款收入总决算91.64万元。与2017年度财政拨款收入总决算0万元相比,财政拨款收入增加91.64万元,增加100%,财政拨款支出决算元90.70万元,与2017年度财政拨款支出总决算0万元相比,增加100%。主要原因为2018年起信息中心为独立核算单位。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 

 

 

(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出90.70万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加90.70万元,增长100%。主要变动原因是2018年起信息中心为独立核算单位。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出90.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出70.83万元,占78.18%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出11.18万元,占12.32%;医疗卫生支出3万元,占3.3%;住房保障支出5.70万元,占6.2%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为90.70完成预算80.04%。其中:

1.一般公共服务(201)人大事务(0150)事业运行:支出决算为70.83万元,完成预算99.94%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,降低行政运行成本

2.教育(类)无(款)无(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

3.科学技术(类)无(款)无(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

4.文化体育与传媒(类)无(款)无(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业(208)0505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年决算数为7.98万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2018年决算数为3.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育(210)0501行政单位医疗:2018年决算数为3.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

7.住房保障支出2210201住房公积金:2018年决算数为5.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出90.70万元,其中:

人员经费73.06万元,主要包括:基本工资15.52万元、津贴补贴9.53万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资16.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.98、职业年金缴费3.19万元、其他社会保障缴费0.64万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0.26万元、奖励金10.89万元、住房公积金5.70万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。
  公用经费17.65万元,主要包括:办公费0万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.30万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费10.54万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、劳务费5.81万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

(数据来源财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是无。

(上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出无万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组零次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括:无(团组名称、出访地点、取得成效)等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于无。截至2018年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于无(具体工作)。

3.公务接待费支出0万元,完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:无(接待具体项目、金额)。其中:

外事接待支出0万元,外事接待零批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待无(具体项目)。主要用于无

其他国内公务接待支出0万元,主要用于

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对0项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看:本部门的预算执行都基本达到了执行进度;会计核算符合财经制度的相关规定,资金达到了专款专用,开支标准合理、合法。

本部门还自行组织了0个项目绩效评价,从评价情况来看无(简要说明项目绩效情况)。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括完成情况综述和完成情况表)。

1.无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了无(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

2.无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了无(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

3.无项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……)了无(按照项目总体目标简要描述项目成效),发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

预算单位

预算执行情况(万元)

预算数:

执行数:

其中-财政拨款:

其中-财政拨款:

其它资金:

0

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

项目完成指标

……

效益指标

效益指标

……

满意度指标

 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《阿坝州人大常委会办公室信息中心2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目开展了绩效评价,《无项目2018年绩效评价报告》见附件。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开)

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,阿坝州人大常委会办公室信息中心机关运行经费支出0万元,比2017年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2017年决算数持平)。主要原因是无

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2018年,阿坝州人大常委会办公室信息中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于0(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(数据来源财决CS06表,2018年政府采购信息统计报表年报)

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,阿坝州人大常委会办公室信息中心共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是用于无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(数据来源财决CS05表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

 


 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(201)人大事务(0150):指事业运行

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(208)(0505):指机关事业单位基本养老保险缴费支出。(208)0506:指机关事业单位职业年金缴费支出。

16.医疗卫生与计划生育(210)1101:指行政单位医疗支出。(210)1103:指公务员医疗补助。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(221)0201:指住房公积金。(221)0203:指购房补贴。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

阿坝州人大常委会办公室信息中心

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。阿坝州人大常委会办公室信息中心成立于2011年12月,属于正科级机构。

(二)机构职能。

主要职责1、负责阿坝州人大网站建设维护、《阿坝人大》杂志编印;2、编写会议《公报》、人大大事记和领导工作日记;3、组织编写州人大年鉴、州人大志;4、办理常委会办公室交办的其他事项。

(三)人员概况。

实际人员情况:核编制7名,现实有5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计91.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入91.64万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计90.70万元,其中:基本支出90.70万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

(一)部门预算管理。

2018年部门预算执行情况

(1)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出90.70万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加90.70万元,增长100%。主要变动原因是2018年起信息中心为独立核算单位。

(2)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年般公共预算支出决算数为90.70,完成预算80.04%。其中:1.一般公共服务(201)人大事务(0150)事业运行: 支出决算为70.83万元,完成预算99.94%,决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定精神,厉行节约,降低运行成本。2社会保障和就业(208)0505机关事业单位基本养老保险缴费支出:2018年决算数为7.98万元,完成预算100%;2080506机关事业单位职业年金缴费支出:2018年决算数为3.19万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。3.医疗卫生与计划生育(210)0501行政单位医疗:2018年决算数为3.00万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。4.住房保障支出2210201住房公积金:2018年决算数为5.70万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

(二)专项预算管理。

阿坝州人大常委会办公室信息中心无专项经费

(三)结果应用情况。

按财政相关文件精神已将2018年预决算在财政网站公开,做到了所公开的数据准确、内容完整。支出绩效评价客观公正、实事求是。通过对预算绩效的评价,提升了预算绩效管理工作水平,强化支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障了信息中心的正常运转

四、评价结论及建议

(一)评价结论。阿坝州人大常委会办公室信息中心严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等相关法律法规及州财政局关于财务管理的相关规定,加强对部门预算、收入支出、资产等的日常审核与监督。严格执行中央八项规定精神,降低行政运行成本,提高财政资金的使用效率,为建设高效节约型机关、保障机关的高效运转提供了强有力的保障。

(二)存在问题。

(三)改进建议。


附件2

2018年零项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

(二)绩效分析

1、项目决策

必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

2、项目管理

资金分配情况(资金分配管理的科学合理性)资,金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

3、项目绩效

项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

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